点击图片查看原图
1、年度内部审核计划
1.1质量管理部制订《年度内审计划》经管理者代表批准后组织实施。
1.2内部质量审核频次一般每年进行一次。发生下列情况时，适当增加审核频次:
1.2.1当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;
1.2.2客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时;
2、审核准备
2.1管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人员担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。
2.2审核组长选派具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。
2.3审核组长组织内审员根据《年度内审计划》，编制《内部审核实施计划》，并提前一周左右发放给被审核方。
3、审核实施
3.1审核开始前，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人员参加的首次会议，并在《会议签到单》上签名。首次会再次明确审核目的、范围，确认审核计划，强调审核原则。
3.2审核员依据《内部审核检查表》，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方式，检查质量体系运行情况。
3.3审核中发现不符合项，需经被审核方负责人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预防和纠正措施。
3.4审核末次会议，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及相关人员参加的末次会议，并签署末次《会议签到单》，由审核组长报告初步审核结果。
3.5审核组确定不符合项并编制《不符合项报告》，并对制定纠正措施，以及跟踪、监督等提出要求。
4、由审核组长编写审核报告，经管理者代表批准后，发送有关部门。
5、责任部门针对不符合事实，进行调查分析，制定纠正措施，明确完成日期，并将《不符合项报告》返还审核组。由审核组对责任部门的纠正措施计划进行确认。
6、责任部门必须在规定期限内按纠正措施要求完成整改，并报告审核组。由审核组对审核提出的不符合项整改情况进行跟踪验证。
7、内部质量审核结果由管理者代表提交管理评审。
8、内部质量审核的相关记录由质量管理部归档。